Подготовлено

с использованием

системы

Консультвитйлюс

Утверждаю

Ha2ot!

г.

План финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 г.
(на 2022г. н плановый период 2023 годов)
18 мая 2021 г.

Коды
Дата
Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

ПО

Департамент

образования

Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N2 22 "Синяя птица"

8901010055
890101001
383

Подготовлено

Раздел 1. Поступления

11

показателя

Код строки

Код по бюджетной
классификации
Российской

Сумма
Аналитический код

1
Остаток средств на начало текущего финансового
Остаток средств на конец текущего финансового

года 5
года 5

всего:

4

2

3

4

0001

х

х

0002
1000

х

х

1100
1110
1200

на 2022 г.

на 2021 г.
текущий финансовый

Федерации J

ВТОМ

испопьзоааиием системы КонсультаитПлюс

выплаты

Наименование

ДОХОДЫ,

с

5

год

первый год планового
периода

на 2023 г.
второй год планового
периода

за пределами
планового периода

6

7

О,ОО

0,00

0,00
131 834259,33

0,00
113449 118,60

0,00
113319118,60

120

0,00

0,00

0,00

130

122475961,12

112 307 830,60

112 177 830,60

1210

130

106 760 130,52

96592 000,00

96 592 000,00

1220
1300
1310
1400

130
140
140
150

1500
1510
1520
1900

180
180
180

0,00
0,00
0,00
0,00
8956415,90
8956415,90

0,00
0,00
0,00
0,00
1 141 288,00
1 141 288,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 141288,00
1 141288,00

1980

х

0,00

1981
2000

510

0,00
135948036,82

113 449118,60

113449118,60

2100
2110

х
111
111

89713888,41
67483 885,99
407200,00

78 009 200,00
59 827 263,39
240000,00

78 009 200,00
59827263,39
240000,00

х

211
266

2120

112
112

214
226

1000 000,00
0,00

745 994,61

745994,61

х

119

266
?66

175000,00
0,00

0,00

4

пз

777,49

8

числе:

доходы от собственности,

всего

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации

затрат учреждений,

всего

в том числе:
субсидии на финансовое

обеспечение

выполнения государственного

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшегоучреждение
субсидии на финансовое

обеспечение

выполнения

государственного

задания за

счет средств бюджетаФедеральногофонда обязательного медицинского
страхования
доходы от штрафов, леней, иных сумм лринудительного
в том числе:
безвозмездные

денежные пос-тупления,

изъятия, всего

всего

в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе: целевые субсидии
субсидии на осуществление
доходы от операций
в

ТОМ

капитальных

с активами,

вложений

всего

I

401 882,31

числе:

прочие поступления, всего

6

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Расходы, всего

х

х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе: оплата труда
Социальные

пособия

и компенсации

персоналу в денежной форме

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного

характера

Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

112

7800,00

х

Подготовлено с использованием системы Консультаитйпюе

Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

1

2

3

4

5

6

7

8

2130

113

296

0,00

0,00

0,00

х

2140

119

213

20 640 002,42

17 195 942,00

17 195 942,00

х

2141

119
119

213

20640002,42
0,00

17 195 942,00

17 195 942,00

х
х

2150

131

0,00

х

2160

134

0,00

х

2170

139

0,00

х

2171
2172
2200

139
]39
300

0,00
0,00
0,00

х
х
х

2210

320

0,00

х

2211

321

0,00

х

2220

340

296

0,00

2230
2240
2300

350
360
850

296
290

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

х

2310

851

291

0,00

0,00

0,00

х

2320

852
853

291
295

0,00
0,00

0,00

0,00

х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых
взносах)

2330

853

293

0,00

853

292

0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
_I_lJaHTb!, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2330
2400

853
х

291

0,00
0,00

0,00

0,00

х
х

2410

810

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты раоотникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховымивзносами
в том числе:
на оплатутруда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление ИНЫХ расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектовв области науки, культуры и искусства
родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
другие экономические санкции

Аналитический код 4

на 2021 г.
текущий финансовыйгод

на 2022 г.
первый ГОд планового
периода

0,00

0,00

на 2023 г.
второй год планового
периода

0,00

за пределами
планового периода

i

х

х
х

х

---

Подготовлено

Наименование показателя

Код строки

с

использованием системы Консультант-Плюс

Сумма

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации J

Аналитический код <1

4

на 2021 г.
текущий финансовый год

на 2022 г.
первый год планового
периода

5

6

на 2023 г.
второй год планового
периода

1
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2

3

2420

862

0,00

х

2430
2500

863

0,00
0,00

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

0,00

2600

х

46234148,41

35 439 918,60

ЗS 439 918,60

?610

241

0,00

0,00

0,00

2620

242

0,00

0,00

0,00

2630
2640

243
244
244
244
244
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244

0,00
46234 148,41
210966,00
0,00
3830473,52
9618352,76
0,00
255]747,15
8774754,99
0,00
0,00
0,00
2961 050,00
18286803,99
] 5936 733,17

0,00
ЗS 439 918,60
210966,00
0,00
3428591,21
7759399,6]
0,00
] 035637,88
2420421,95
0,00
0,00
0,00
2691 000,00
17893901,95
15 744933,72

0,00
ЗS 439 918,60
210966,00
0,00
342859],2]
7759399,6]
0,00
] 035637,88
242042],95
0,00
0,00
0,00
2691000,00
17893901,95
15744933,72

0,00
0,00
0,00
136648,09
1992556,14
0,00
19764,00
0,00

0,00
0,00
0,00
136648,09
] 992556,14
0,00
]9764,00
0,00

расходы на закупкутоваров, работ, услуг, всего 7
в том числе;
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальныеуслуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение СТоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение СТоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Прочие работы, услуги
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство(реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие ДОХОД, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость

8

прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

8

х

221
222
223
223
224
225
226
227
228
296
3 ]0
340
342

17000,00
0,00
19900,00
136648,09
2156758,73
0,00
19764,00
0,00

8

х

х

2650

244
244
244
244
244
244
244
400

2651

406

0,00

0,00

0,00

2652

407

0,00

100

0,00

0,00
0,00

0,00

3000

0,00

х

3010

0,00

0,00

0,00

х

3020

0,00

0,00

0,00

х

3030

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

х

4000

х

4010

6]0

341
343
344
345
346
349
352

7

за пределами
планового периода

х

I

Подготовлено

Раздсл 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

с использованием

системы

Консультант Плюс

10

Сумма
N~
п/п

1
1

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11

'v,

1.1

1.2
1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применекия норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N~ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N2 14, ст. 1652; 2018, N~ 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон N2 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N2
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N2 30, ст. 4571; 2018, N2 32,
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем фииансовом
году без применения норм Федерального закона N2 44-ФЗ и Федерального закона N2 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона N2 44-ФЗ и Федерального закона N2 223-ФЗ 13

12

Коды
строк

Год
начала закупки

на 2021 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7

35 439 918,60

35439918,60

3

4

26000

х

46 234 148,41

26100

х

0,00

0,00

0,00

26200

х

0,00

0,00

0,00

26300

х

27 216 663,22

26400

х

19017485,19

26410

х

26411
26412

27914461,42

27914461,42

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

году с учетом требований Федерального закона N2 44-ФЗ и Федерального закона N2 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N~ 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N2223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N~ 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений '
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N2 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
IЦ

13

7525457,18

7525457,18

9623153,88

6096 121,18

6096121,18

х

9623 153,88

6096121,18

6096121,18

х

0,00

26420

х

8713 579,27

1 060536,00

1060536,00

26421
26422
26430
26440

х
х
х
х

8713 579,27
0,00
0,00
0,00

1 060536,00
0,00
0,00
0,00

1 060536,00
0,00
0,00
0,00

26441
26442
26450

х
х
х

0,00
0,00
680752,04

0,00
0,00
368800,00

0,00
0,00
368800,00

0,00

0,00

за пределами
планового
периода
8

Подготовлено

с использованием

системы Консультантйлюс

Сумма
N2
п/п

Наименование показателя

1

2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N2 223-ФЗ

1.4.5.1
1.4.5.2

Коды
строк

Год
начала закупки

3

4

26451
26452

х

на 2021 г.
(текущий
финансовый
год)
5
680752,04
0,00

х

на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7

368800,00
0,00

368800,00
0,00

35439918,60
27 914 461,42
7525457,18

35439918,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
2

соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

16

26500

х

26510

2021
2022
2023

в том числе по году начала закупки:

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N2 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

х

26610

2021
2022
2023

19017485,19
19017485,19

/1

-:г..

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента образования
О.В. Казыева
(расшифровка подписи)

________2021 г.

ТН. Трофимова

27914461,42
7525457,18

за пределами
планового
периода
8

Расчеты к плану финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ "Детский caд.N~ 22 "Синяя птица"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21 О)
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб.

N~ п/п

Должность, группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

Всего

По должностному
окладу

По выплатам
компенсационного характера

По выплатам
стимулирующего
характера

Районный
коэффициент,
процентная надбавка
за работу в районах
Крайнего Севера

929008,69

1509639,12

Фонд оплаты труда в год,
руб.

1

Руководитель

1,00

580630,43

37103,00

4452,36

130 942,07

2

Заместитель
руководителя

3,00

1305927,74

84 156,00

10098,72

285957,02

2089484,38

3395412,12

3

Педагогический
персонал

46,95

14458977,33

769302,15

0,00

5227 351,53

23 134363,73

37593341,06

4

Служащие

29,00

6170622,15

448 161,50

107558,76

685 125,39

9872 995,45

16043617,60

5

Рабочие

17,50

3225 127,37

237242,50

56938,20

321279,17

5 160203,79

8385331,16

Итого:

Экономист планово-экономического

х

25741285,02

х

отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

х

х

66927341,06

х

fij

м.н.

Мируцан

Источник финансового

обеспечения: Субсидия на финансовое
муниципального задания

обеспечение

выполнения

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"
1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и
выплату пособия по сокращению штатной численности.
N2
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника, руб
в год.

Количество работников,
чел.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

1

2

3

4

6

1

Оплата листа временной
нетрудоспособности за
счет работодателя

2866,67

81

232200,00

2

Выплата выходного
пособия при сокращении

43750,00

4

175000,00

х

х

407200,00

Итого:

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их семей.
N2
п/п

1

1

2

Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника, руб.

Количество работников,
чел.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

2
Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда и провоза
багажа к месту
использования отпуска и
обратно

3

4

6

25000,00

40

1950,00

4

7800,00

х

х

1007800,00

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет

Итого:

1000000,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального

задания

1.2. Расчет расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми­
инвалидами.

NQ
п/п

1
1

Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника, руб.

2
Оплата дополнительных
выходных дней для
ухода за детьмиинвалидами
Итого:

Сумма, руо.
(гр. 3 х гр. 4 х

Количество работников,
чел.

rn .i)

3

4

6

17500,00

10

175000,00

х

х

175000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионныи~
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
NQ
п/п

1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование

государственного

внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

3

4

2
Страховые взносы в Пенсионный

фонд Российской Федерации, всего

в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке О, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке О, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

х

66927341,06

14913323,47

х

66 927 341,06

1965847,19

66927341,06

135 575,67

66927341,06

3 457 179,53

х

20471 925,86

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N2 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на ПРОИЗ80дстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N2 52, ст. 5592; 2015, N2 51, ст. 7233).
2.Расчет (обоснованис) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Ng
п/п

1
1

Наименование

Налоговая база,
руб.

расходов

2
Уплата налога на имущество организаций
земельного налога

и
Итого:

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)

3

4

5

О

20

0,00

х

0,00

N~

п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Оплата за негативное воздействие на окружающую
среду
Пени
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

0,00

4

0,00

х

0,00
0,00

х

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
3.1. Расчет (обоснование)
NQ
п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:

расходов на оплату услуг связи

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3
6

4
12
12
х

5
821,75
12650,00
х

6
59166,00
151 800,00
210966,00

х

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
NQ

п/п
1

Наименование показателя
2

1

Тепловая энергия ( Гкал.)

2

Электроэнергия (кВт/ч)

3

Водоснабжение ( м3 )

4

Водоотведение (м3)

5

Услуги по вывозу мусора, ТКО
Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
1300,21
718,02
102967,98
114166,76
3657,90
3916,83
3 754,21
3 809,72
229,37
х

Тариф
(с учетом НДС), руб.
4
с 01.01.21-30.06.21
с 01.07.21-31.12.21
с 01.01.21-30.06.21
с О 1.07.21-31.12.21
с 01.01.21-30.06.21
сОIШ.21-31.12.21
с 01.01.21-30.06.21
с О 1.07.21-31.12.21
с 01.01.21-31.12.21
х

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)

тариф 4110
тариф 4268,4
тариф 7,422
тариф 7,422
тариф 190,164
тариф 186,66
тариф 235,68
тариф 237,372
тариф 927,60

5
5343 860,54
3 064800,51
764228,32
847345,70
695601,56
731 115,77
884792,95
904320,57
212 760,36
13 448 826,28

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N~
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб

Сумма, руб. (гр.3
х гр.4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Выполнение работ по техническому
обслуживанию и аварийному ремонту
инженерных систем и оборудования.

1

12 месяцев

23581,80

266760,00

2

Услуги по чистке, уборке и вывозу
снега

1

143,07 маш/час

2500,00

357679,88

3

4

Обслуживание технических средств
охранной, тревожной сигнализации, с
выводом на пульт централизованной
охраны отдела вневедомственной
охраны
Предоставление услуг по дератизации
и дезинсекции

5

Техническое обслуживание
видео - наблюдения

6

СКУД (видеодомофон)

системы

Итого:

3.4. Расчет (обоснование)
N~

1

2
3

4
5

1

12 месяцев

1 875,00

22500,00

1

3515 м2*4кв

5,05

70950,00

1

12 месяцев

5752,00

69024,00

1

12 месяцев

12953,00

155436,00

х

х

х

942349,88

расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов
Количеств
Оказание услуг об оперативном
реагировании наряда полиции на
1
сообщения о срабатывании тревожной
сигнализации
Производственный контроль
Программное обеспечение
Охрана ЧОП
Нормированиетруда
Итого:

2
1
1
1
х

Количество

Стоимость

Сумма, руб. (гр.3

12 месяцев

5490,00

65880,00

4
1
5832,00
1
х

13237,36
19764,00
336,68
272500,00
х

105898,91
19764,00
1 963 542,08
272500,00
2427584,99

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N2

1
1
2
3

4
5
6

Наименование расходов
1
Образовательный комплект для дошкольников
(субвенция)
Образовательный комплект для дошкольников
"Увлекательная математика" (субвенция)
ПАК колибри ФИН (субвенция)
ПАК колибри ЛАБ (субвенция)
ПАК колибри ДОК (субвенция)
Технологическое оборудование
Итого:

Количество
2

Средняя
3

Сумма, руб.
4

5шт

60 360,00

301 800,00

1 шт

224000,00

224000,00

4
3
3
3

91250,00
127333,33
222666,67
89666,67
х

365000,00
382000,00
668000,00
269000,00
2209800,00

шт
шт
шт
шт

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N2

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

100 шт
17 уп
300 шт
390 чел.
1000 шт
1000 шт
20 шт
800 шт
1000 шт

1 366,48
1 000,00
765,85
2438,73
150,00
200,00
10000,00
500,00
441,20
х

136648,09
17000,00
229756,14
951 103,12
150000,00
200000,00
200000,00
400000,00
441200,00
2725707,35

Мягкий инвентарь
Жавелион
Хозяйственные товары
Питание
Рабочие тетради (субвенция)
Спортовары (субвенция)
Театральные костюмы (субвенция)
Игрушки (субвенция)
Канцелярские товары (субвенция)
Итого:

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по
финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по
финансовому сопровождению МСО"

М.Н. Мируцан

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
Детский сад Х! 22 "Синяя птица"
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
11Р. асчеты (6
о основания ) расходов на оплату труда
Наименование
Средний размер выплаты в
Количество месяцев
расходов
месяц, руб.
2
3
4
Фонд оплаты труда по
47225,29
9
должности, руб.

·

N~
п/п
1
1

Итого:
в том числе за счет:
платной деятельности
безвозмездных поступлений
спонсорских средств

х

х

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
424884,79
424884,79
0,00
424884,79
0,00
0,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
N2
п/п
1
1

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
Итого:
в том числе за счет:
платной деятельности
безвозмездных поступлений
Гранты

Размер базы
для начисления
3
х

Сумма
взноса,
4

424884,79

93474,66

х
424884,79

12321,66

424884,79

849,77

424884,79
х

21669,12
128315,21
0,00
128315,21
0,00
0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N2
п/п
1
1

Количество
договоров

Наименование расходов
2
Оказание платной услуги по
дополнительному образованию
Итого:

в том числе за счет:
платной деятельности
безвозмездных поступлений

Количество
работ (услуг)

Стоимость
услуги, руб

Сумма, руб. (гр.3 х
гр.4 х гр. 5)

3

4

5

2

9 месяцев

х

х

9166,67
х

165000,00
165000,00
0,00
165000,00
0,00

г

анты

0,00

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"
1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N~
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

40 шт

2571,25
х

102850,00
102850,00
0,00
101800,00
1 050,00
0,00

1

Мебель
Итого:

в том числе за счет:
платной деятельности
безвозмездных поступлений
Гранты

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"
1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N2
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

87748 (детодней
70 шт

170,78
3 158,61
х

14985 630,05
221 102,59
15206732,64
0,00
15 206 382,64
350,00
0,00
16027782,64

1
2

Питание
Хозяйственные товары
Итого:

в том числе за счет:
платной деятельности
безвозмездных поступлений
Гранты
ВСЕГО

3авед утощий Детский сад лr2 22

d/
-

/1

"СИНЯЯ пти ца"

Экономист группы по расчетам планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

//,
V"

-/

k

Е.Е. Алиева

"--,~

/?

т.н.Трофимова

N~
п/п

1

2

3

Наименование услуги

Дополнительная
общеразвивающая программа
"Скоро в школу"
Дополнительная
общеразвивающая программа
кружок "Дельфиненок"
Дополнительная
общеразвивающая программа
"Лего"

6

Дополнительная
общеразвивающая программа
"Бусинка"
Дополнительная
общеразвивающая программа
""Праздники в детском саду""
Дополнительная
общеразвивающая программа
"Звонкий Ручеек"

7

Дополнительная
общеразвивающая программа
"Про ведение дополнительных
занятий учителейдефектологов "

4

5

Дополнительная
общеразвивающая программа
"Английский для малышей"
Дополнительная
общеразвивающая программа
"Умелые ручки"
ИТОГО

Кол-во
получат
елей

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг
Утвержденная калькуляция
План поступлений
2 квартал
1 квартал
3 квартал
Ст-ть 1
Кол-во часов
Итого
часа
по учебному предполагаемы
кол-во
кол-во
кол-во
сумма
сумма
сумма
обучения
плану
й доход
часов
часов
часов

4 квартал
кол-во
часов

сумма

Итого в год

10

300

24

72 000,00

8

24000,00

8

24000,00

О

О

8

24000,00

72 000,00

10

400

24

96000,00

8

32000,00

8

32000,00

О

О

8

32000,00

96000,00

10

300

24

72000,00

8

24000,00

8

24000,00

О

О

8

24000,00

72 000,00

10

300

24

72000,00

8

24000,00

8

24000,00

О

О

8

24000,00

72000,00

10

300

72

216000,00

24

72 000,00

24

72000,00

О

О

24

72000,00

216000,00

10

350

24

84000,00

8

28000,00

8

28000,00

О

О

8

28000,00

84000,00

10

750

24

180000,00

8

60000,00

8

60000,00

О

О

8

60000,00

180000,00

10

350

20

70000,00

8

28000,00

8

28000,00

О

О

4

14000,00

70000,00

10

300

20

60000,00

8

24000,00

8

24000,00

О

О

4

12000,00

60000,00

290000,00

922000,00

922000,00

316000,00

316000,00

гi/~

т.н.

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

iI

Трофимова

"Лстский

iVlI;)tOY

сад K~ 22 "Сиияи

1. Рисчет (обосиованис)

Ко){ в идпн расхплпв 111 "Фонл
Истпчн и к фии анспвогп

игипа "

рисходов

оил аты

пбссисчсиия:

учрежлсиий

ТРУЮ1

Субсили

» на

1111

1.1 С

"
пели

муни иппипьного образованин
горол Салехари «Ьезопаспыи
"ОРОЮ> па 2017 -2021
полпрограммы
«Обсснечспис зиконности, 11 Р:ШО 11 О ряд 1(' а , обшсствсиной безопасности Н ирофилнктики
правон арушеннй на тсрриторни муници пал ышго образования
город Салехярю

iVlУIIIIIIIIШIJIJ.lI:lllllр(н'рамма
1'0/(1.1

1.1. Рясчет (о бпснпв
;'1;'
, 1/"

i

IШI:\IСII01Н1I1IН

1

1

..:

Итого:

КОН '11Ij{OII

расхолов

работ"

И'!,\'СРС"ИЯ

ТР)'!Щ

рясхолов

грула

11:1 ОIlJl:ПУ

Кол н чссгно

":111"11'1<1

расхолоп

2

0";'<1'1'<1

ани с)

и ,ОН

Количссг

мсся:

Сумма. руб, (гр.'1

"PY:I:I,

Оll!"1Л\

по

руб

,'р,5 х гр. (,)
7

{СВ

3

11

5

6

чсл

(,

3

731tJ.'15

х

,\

131

11 1 К

фи н аиспвпго

обеспсчсиия:

Суб сили»

lIа

IIIIЫC

660,1'1

131 ('(iO,I-!

,\

119 "Взносы 110 обязигельному
социаиьиому
стра хоианп ю на вьпглагы
раб опиисов 11 и 11 1.1 С вьишаты рабогникам учрсжлсний"
I I стпчэ

х

110

пплиге

1

грула

псли

Мун ишш аш.и а и пршраммв
мунипииильного
образова ния l'OI)()/1 Сал схарл «Ьсзпписный
горол: lIа 2017 -2021
голы полпрограммы
«Обсспечсние 3:11('01l1l0СТИ, праноиоряшса, обшсствспиой безо инсносги 11 профилакти ки
ираиопи ругисиий ия территории муниципального образования Н)РО){ Салсхярл»
1.2. Рясчсг

(обо сиоианис)

расхплов

Нпимспонашю

расхолоп

лr~
11/11

1

ни

11 а

числен

1111

па о плягу трула

l~itl1"Иllа

измсрсния

2

Количество
риботинков

11 IIIIЫС

вьпшагы

Количссг
мсся

11

5

чсл

б

_,

(.'),,,1\1,\
II,I'!ИС;IСIIIIИ

110

3

работникам

"СВ

.

учрежлсний

"

Сумма. руб. ("р.'1

х

"\),) х гр. (,)

руб

I

6

7

!
!

1

Пачислсния
BI)III:laTI.1

11(1 оип.ггу

трула и иные

рпботника» учрсислсни]!"

220Х,%

3lJ7бl,35

I
!
!

Итого:

Завслующий
Экономист

М 1)) (ОУ ) [сгский сан N~ 22 "Синяя

()Т}(С;Ш

:)Л

I1

111(11

,\

х

3') 761,.35

,\

11'1'111\(\"

л ,10,

Калибсрла