> ••

"

1):

\1:;

.,

:.,

.:~.

э...

i\"(JII\'y.!I.I;IIIIIf.II\)\'

Угнержла.о

на
П:'3Н

финансово-хозяйственной
(113 2022г. 11 "Л3110ВЫЙ

Решение Городской

:t)'~lhI.'\'

деятельности 113 2021
период 2023 годов)
5 ОТ 26 февраля

20М г.

Г.

2021 гола

,

Коды

Дан
Органосушествляюший

функпи»

11

полномочив

ПО Сводному

учредителя

Леиартамеит образования Администрации муниципального образования город Салехард

реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИН!­

Учрежленис
Елиница измерения

КПП
руб.

Муниципальное

бюджетное дошкольное

образовательное учреждение дел СКИЙ сад;\'"2 22

"СИНЯЯ

гп ица"

по ОКЕИ

8901010055
890101001
383

Подготовлено

с использованием

системы

КонсультантПлюс

"
Раздел 1. Поступления

11

выплаты

Сумма

Код по бюджетной
Наименование

показателя

Код строки

классификации
Российской

Аналитический

Федерации 3

код

4

на 2021 г.
текущий финансовый год

на 2022 г.
первый год планового

периода

на 2023 г.
периода

за пределами
планового периода

8

второй год планового

2

3

4

5

6

7

0001
0002
1000

х
х

х

4104440,63

0,00

0,00

х

0,00
131397442,01

0,00
113449 118,60

1100
1110
1200

120

0,00

0,00

0,00

130

122 957 830,60

112 307 830,60

112177 830,60

1210

130

107242000,00

96 592 000,00

96 592 000,00

1220
1300
1310
1400

130
140
140
150
180
180
180

0,00
0,00
0,00
0,00
1 141288,00
1 141288,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 141288,00
1 141288,00

доходы от операций с активами, всего

1500
1510
1520
1900

0,00
0,00
0,00
0,00
8439611,41
8439611,41

в том числе:
прочие поступления, всего

1980

х

0,00

1981
2000

510

0,00
135501882,64

113449118,60

113449 118,60

1
Остаток средств на начало текущегофинансового года I
Остаток средств на конец текущего финансового

года 5

Доходы, всего:

0,00
113319118,60

в ТОМ числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального)задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечениевыполнения государственногозадания за
счет средств бюджета Федеральногофонда обязательного медицинского
страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные
в

ТОМ

денежные поступления, всего

числе:

прочие доходы, всего
в том числе: целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных

вложений

6

0,00

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего

х

х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе: оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в ТОМ числе компенсационного
Прочие работы, услуги

характера

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2100
2110

2120

211
266

89 297 098,25
67352225,85
407200,00

78 009 200,00
59 827 263,39
240000,00

78 009 200,00
59 827 263,39
240000,00

х

111
111
112
112

214
226

1000000,00
0,00

745994,61

745994,61

Х

112

266

7800,00

0,00

0,00

Х

Х

.,

Подготовлено

показателя

Код строки

1
иные выплаты. за исключением
отдельных ПОЛНОмочий

классификации

Российской
Федерации J

использованием системы КонсультантПлюс

Сумма

Код по бюджетной
Наименование

с

Аналитический

КОД

,

на 2021 г.
текущий финансовый год

на 2022 г.
первый

планового
периода
ГОД

на 2023 г.
второй

ГОД планового
периода

за пределами
планового периода

2

3

4

5

6

7

8

2130

113

296

0,00

0,00

0,00

х

2140

119

213

20 529 872,40

17 195 942,00

17 195 942,00

х

2141

119
119

213

20529872,40
0,00

17195942,00

17195942,00

фонда оплаты труда учреждения, для выполнения

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты раоотникам
денежное довольствие военнослужащих
звания.

х

х

и сотрудников, имеющих специальные

2150

131

0,00

х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат

2160

134

0,00

х

персоналу,подлежащихобложению страховыми взносами

2170

139

0,00

х

2171
2172
2200

139
139
300

0,00
0,00
0,00

х

2210

320

0,00

х

2211

321

0,00

х

2220

340

296

0,00

2230
2240
2300

350
360
850

296
290

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

х

2310

851

291

0,00

0,00

0,00

х

2320

852
853

291
295

0,00
0,00

0,00

0,00

х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательствао страховых
взносах)

2330

853

293

0,00

853

292

0,00

уплата штрафов (В том числе административных),пеней, иных платежей
перечисления организациям и физическим лицам, всего

2330
2400

853
х

291

0,00
0,00

0,00

0,00

х
х

гранты, предоставляемыедругим организациям и физическим лицам

2410

810

8 ТОМ числе:

на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

х
х

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплат

социальных

из них:
пособия, компенсации

и иные социальные

выплаты гражданам.

кроме публичных

нормативных обязательств
выплата стипендий,осуществлениеиных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средствстипендиального фонда

0,00

0,00

х

на премированиефнзических лиц за достижения в областикультуры,искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью

поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций

и земельный

налог

иные налоги (включаемыев состав расходов) в бюджетыбюджетнойсистемы
РоссийскойФедерации,а также государственная пошлина
другие экономические санкции

безвозмездные
из них:

0,00

х

х

х

,

Подготовлено

Наименование

показателя

Код строки

Код по бюджетной
классификации
Российской

1
платежи в целях обеспечения

реализации

соглашений

3

11СПОЛЬЗО8анием

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Аналитический

код

текущий

4

на 2022 г.

на 2021 г.

4

финансовый

5

год

первый год планового

периода
6

на 2023 г.
второй год планового

периода
7

0,00

х

2430
2500

863
х

0,00
0,00

х
х

по

х

831

0,00

2600

х

46 204 784,39

35 439 918,60

35439918,60

2610

241

0,00

0,00

0,00

технологий

2620

242

0,00

0,00

0,00

2630
2640

243
244
244
244
244
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244

0,00
46 204 784,39
210966,00
0,00
3428591,21
7759399,61
0,00
1839961,29
11718012,29
0,00
0,00
0,00
2961050,00
18286803,99
15936733,17

0,00
35439918,60
210966,00
0,00
3428591,21
7759399,61
0,00
1 035637,88
2420421,95
0,00
0,00
0,00
2691000,00
J7 893901,95
15744933,72

0,00
35439918,60
210966,00
0,00
3428591,21
7759399,61
0,00
1035637,88
2420421,95
0,00
0,00
0,00
2691000,00
J7 893901.95
15744933,72

17000,00
0,00
19900,00
136648,09
2156758,73
0,00
19764,00
0,00

0,00
0,00
0,00
136648,09
1992556,14
0,00
19764,00
0,00

0,00
0,00
0,00
136648,09
1992556,14
0,00
19764,00
0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ" услуг, всего
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
вложений

Прочие расходы
основных средств

стоимости

Увеличение

СТОИМОСТИ материальных

Увеличение

СТОИМОСТИ продуктов

Увеличение
медицинских

стоимости
целях

запасов

питания

лекарственных

8

862

2520

Увеличение

за пределам и
планового периода

2
2420

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторскихработ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных

У слуги. работы для целей капитальных

КонсультантПлюс

с правительствами

иностранных государстви международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

Арендная

системы

Сумма

Федерации 3
взносы в международные организации

с

221
222
223
223
224
225
226
227
228
296
310
340
342

препаратов и материалов, применяемых в

собственности, всего

2650

244
244
244
244
244
244
244
400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

2651

406

0,00

0,00

0,00

2652
3000

407

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

х

Увеличение стоимости горюче-смазочных
Увеличение

стоимости

Увеличение стоимости

материалов

строительных материалов
мягкого

инвентаря

Увеличение стоимости прочих оборотныхзапасов (материалов)
Увеличение СТОимости прочих материальных запасов однократного применения
Прочие работы, услуги

Выплаты, уменьшающие
в том числе:

ДОХОД, всего 8

налог на прибыль 8
налог на добавленную

100

3010
СТОимость 8

3020

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030
4000

Прочие выплаты, всего 9

х

341
343
344
345
346
349
352

0,00

х

х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

~

-

4010

L_ _____

610

х

Подготовлено

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

с использованием

системы Консультант+Тлюс

10

Сумма
N2
п/п

1
1

1.1

1.2
1.3

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N2 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N2 14, ст. 1652; 2018, N2 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон N2 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N2
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N2 30, ст. 4571; 2018, N2 32,
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона N2 44-ФЗ и Федерального закона N2 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона N2 44-ФЗ и Федерального закона N2 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона N2 44-ФЗ и Федерального закона N2 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N244-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N2 223-ФЗ

Год
начала закупки

на 2021 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7

3

4

26000

х

46 204 784,39

35439918,60

35 439 918,60

26100

х

0,00

0,00

0,00

26200

х

0,00

0,00

0,00

26300

х

27216663,22

26400

х

18988121,17

26410

х

26411
26412
26420

х

8358859,41

1060536,00

1060536,00

26421
26422
26430
26440

х
х
х
х

8358859,41
0,00
0,00
0,00

1060536,00
0,00
0,00
0,00

1060536,00
0,00
0,00
0,00

26441
26442
26450

х
х
х

0,00
0,00
680752,04

0,00
0,00
368800,00

0,00
0,00
368800,00

за пределами
планового
периода
8

I
12

13

14

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N2 223-ФЗ ••
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N2223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
~c

/'

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Т.Н. Трофимова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад N~ 22 "Синяя птица"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21 О)
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования)

расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб.

N2 п/п

Должность, группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

Всего

По должностному
окладу

По выплатам
компенсационного характера

По выплатам
стимулирующего
характера

Районный
Фонд оплаты труда в год,
коэффициент,
руб.
процентная надбавка
за работу в районах
Крайнего Севера

1392519,31

1

Руководитель

1,00

535584,35

37 103,00

4452,36

85895,99

856934,96

2

Заместитель
руководителя

3,00

1204612,13

84156,00

10098,72

184641,41

1927379,41

3 131 991,54

3

Педагогический
персонал

46,95

14458977,33

769302,15

0,00

5227351,53

23 134363,73

37593341,06

4

Служащие

29,00

5691897,10

448 161,50

107558,76

206400,34

9 107035,37

14798932,47

5

Рабочие

22,50

3850214,11

303352,50

72804,60

137179,51

6160342,58

10010556,69

х

х

'----_

Итого:

х

25741 285,02

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

х

х

Qieq

--

66927341,06

М.Н. Мируцан

Источник

финансового

обеспечения:

Субсидия на финансовое

обеспечение

выполнения

муниципального задания
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"
1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и
выплату пособия по сокращению штатной численности.
Ng
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника, руб
в год.

Количество работников,
чел.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

1

2

3

4

6

1

Оплата листа временной
нетрудоспособности за
счет работодателя

2866,67

81

232200,00

2

Выплата выходного
пособия при сокращении

43750,00

4

175000,00

х

407200,00

Итого:

х

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их семей.
Ng
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника, руб.

Количество работников,
чел.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

1

2
Компенсация расходов
на оплату стоимости
про езда и про воза
багажа к месту
использования отпуска и
обратно

3

4

6

1

2

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет

Итого:

25000,00

40

1000000,00

1 950,00

4

7800,00

х

х

1007800,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N~
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке О, %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке О, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
66 927 341,06

Сумма
взноса,
руб.
4

14862061,53

х

66 927 341,06

1 959089,93

66 927 341,06

135109,65

I

66927341,06
х

3 445 296,08

I

20401557,19

i

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N2 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N2 52, ст. 5592; 2015, N2 51, ст. 7233).
2.Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N2
п/п
1
1

Наименование расходов

2
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)

3

4

5

О

20

0,00

х

0,00

Итого:
~~-

N2

п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Оплата за негативное воздействие на окружающую
среду
Лени
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

0,00

4

0,00

х

х

0,00
0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N2
п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3
6

4
12
12
х

5
821,75
12650,00
х

6
59166,00
151800,00
210966,00

х

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N2
п/п

Наименование показателя

1

2

1

Тепловая энергия ( Гкал.)

2

Электроэнергия

(кВт/ч)

3

Водоснабжение ( м3 )

4

Водоотведение (м3)

5

Размер
потребления
ресурсов

Услуги по вывозу мусора, ТКО
Итого:

3
750,13
718,02
102967,98
114166,76
3 657,90
3916,83
3754,21
3809,72
229,37

Тариф
(с учетом НДС), руб.
4
с 01.01.21-30.06.21
с 01.07.21-31.12.21
с 01.01.21-30.06.21
с О 1.07.21-31.12.21
с 01.01.21-30.06.21
с 01.07.21-31.12.21
с 01.01.21-30.06.21
с 01.07.21-31.12.21
с 01.01.21-31.12.21

х

тариф 4110
тариф 4268,4
тариф 7,422
тариф 7,422
тариф 190,164
тариф 186,66
тариф 235,68
тариф 237,372
тариф 927,60

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
5
3083025,08
3064800,51
764228,32
847345,70
695601,56
731 115,77
884792,95
904320,57
212760,36
11 187990,82

х

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N2
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб

Сумма, руб. (гр.3
х гр.4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

12 месяцев

23581,80

266760,00

1

161,6 маш/час

2500,00

404000,00

1

12 месяцев

1 875,00

22500,00

1

3515 м2*4кв

1,75

24 629,88

1

12 месяцев

5752,00

69024,00

1

12 месяцев

12953,00

155 436,00

х

х

х

942349.88

1

2

3

4
5
6

Выполнение работ по техническому
обслуживанию и аварийному ремонту
инженерных систем и оборудования.
у слуги по чистке, уборке и вывозу
снега
Обслуживание технических средств
охранной, тревожной сигнализации, с
выводом на пульт централизованной
охраны отдела вневедомственной
охраны
Предоставление услуг по дератизации
и дезинсекции
Техническое обслуживание системы
видео - наблюдения
СКУД (видеодомофон)
Итого:

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов

Количество

Стоимость

1

Оказание услуг об оперативном
реагировании наряда полиции на
сообщения о срабатывании тревожной
сигнализации

1

12 месяцев

2

Производственный

2

3

Программное

1

4

Охрана ЧОП

5

Нормирование

контроль

обеспечение

1
труда
Итого:

1
х

5475,00

65700,00

4

13259,86

106078,91

1

19764,00

19764,00

780,13

4 549 733,38

272500,00
х

272500,00
5013776,29

5832,00
1
х

-

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N~
1
1
2
3
4

5
6

Количество
2

Средняя
3

Сумма, руб.
4

5шт

60360,00

301 800,00

Образовательный комплект для дошкольников
"Увлекательная математика" (субвенция)

1 шт

224000,00

224000,00

ПАК колибри ФИН (субвенция)
ПАК колибри ЛАЕ (субвенция)
ПАК колибри ДОК (субвенция)
Технологическое оборудование

4
3
3
3

91250,00
127333,33
222666,67
89666,67
х

365000,00
382000,00
668000,00
269000,00
2209800,00

Наименование расходов
1
Образовательный комплект для дошкольников
(субвенция)

шт
шт
шт
шт

Итого:

-----

.-

3.б. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N2
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

100 шт
17 уп
300 шт
390 чел.
1000 шт
1000 шт
20 шт
800 шт
1000 шт

1 366,48
1000,00
765,85
2438,73
150,00
200,00
10000,00
500,00
441,20
х

136648,09
17000,00
229756,14
951 103,12
150000,00
200000,00
200000,00
400000,00
441 200,00
2725707,35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мягкий инвентарь
Жавелион
Хозяйственныетовары
Питание
Рабочие тетради (субвенция)
Спортовары (субвенция)
Театральные костюмы (субвенция)
Игрушки (субвенция)
Канцелярские товары (субвенция)
Итого:

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по
финансовому сопровождению МСО"
Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по
финансовому сопровождению МСО"

Imu . .t.LIO-Ь с._ Т.Н.

Трофимова

b~д.B. Бадмаева

1, нлану

финансово-хозяйственной деягсльиости MI;J1,OY
Дстский с,щ.N'~ 22 "Сииян птица"
Источник фипансового обсспсчеиия: Приносящая лохол лсигельносгь
Расчеты

КОД

1.1.
Паимсноваиие
расхолов

N"
II/П

1

расходов 111 "<1>(11)( оплаты труда учрежлеиий"
Расчеты (обосновании) расходов на ОШ13ту труда

BII)\()B

СреЮ1ИЙ размер выплаты в
месяц, руб.

Количество месяцев

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

1~7 225,29

9

4248iИ.79

х

х

424884,79
0.00
424884.79
0,00
0.00

2
Фонл оплаты труда по
должности.
руб.

1

Итого:
в '1'0:-1 числе за счет:
плптпой лсятсльности
бсзвозмсзлных иоступлсиий

средств

спонсорских

Кол

BII)(OB

расхонов

119 "Взносы 110 обязательному
социальному страхованию "а выплаты но оплате
ТРУ}{а работников и иныс выилагы работникам учрсждсний"

1.2. Расчеты (обосновании) страховых взносов на обязатслънос страхованис в 1 [снсиоиный фонд
Российског; Фслсрацин, в <1>(11)( сопиальпого страхования Российской Фслерации, в Фслеральный фонд
обяэатсльного медицинского страхования
N~

Наименоваиис

II/П

1
1

государствсипого

Страховые В3110СЫ в Пенсионный

внебюджстного

2
фопл Российской

фонда

1,2
1,3
2

Сумма
взноса,

3

4

х

Федерации, всего

в том числе:
110 стаикс 22.0%
110 ставке 10.0%

1,1

Размер базы
для начисления

42/1 88/1.79

с иримспснисм поиижеиных тарифов взносов в Пепсиоиный фонд
Страховые 133110С'" в Фонд социального страхования Российской Федерации.

934,7Н)6

х

в том числе:

2,1

обязатсльнос социальное страхованис на случай временной
с примснсиисм
ставки В1110СОН в ФОIIЛ сопиальпого страхования
обязатсльнос сопиальнос страховапис от несчастных случаев на
обязатсльнос сониальнос страхованис от нссчастпых случаев "а
обязатсльнос сониальнос страховапис от несчастных случаев на
Страховые 113 11 ОС'" в Фслсральный фонд обязатсльпого медицинского

2,2

,

')

_,.)

2,,1
~,)

3

Итого:

424 884,79

12321,66

42/1 88/1,79

84').77

424 8809
х

21 669,12
128315,21
0.00
128315,21
0.00
0.00

н том числе за счст:
илатпой лсятсльности
бсзвозмсзлпых поступлений

Гранты

*

Указываются страхоные тарифы, дифферслцированные по классам профсссионального

1.3. Расчет (обоснонанис)
N"

11/11
1
1

2
Окаланис платной услуги 110
лоиолии-гсльиом; образованию
Итого:

в том числе 3(,) СЧ~Т;
11:1<1'1'11011
лсятсльности
бсзнозмсзлпых
поступлений

YCT<1110ВJIClIlIblC

Фслсральным

расхолоп на оилагу прочих работ, услуг
Количество
логоворов

Наимснование расходов

риска,

Количество
работ (услуг)

Стоимость
услуги, руб

Сумма, руб. (гр.З х
грА х гр. 5)

3

4

5

2

') месяпев

9 166.67

165 000.00

х

Х

х

165000,00
0.00
165 000,00
0.00

0.00

Гранты

Ко)! видов

расхонов

244 "Прочая

закупка

товаров,

работ и услуг для обеспсчения

(муниципальных)
1.4.

N~I

Расчет

(обосновапис)

Наимснованис

11/11

1
1

расходов

на нриобрстснис

расходов

основных

средств

Количество

Срслияя
стоимость. руб.

2

3

1

40 шт

Мебель

госуларствснных

нужд"

Сумма. руб.

(гр, 2

102850,00
102850,00
0,00
101 800,00
1 050,00
0.00

Х

н то", Ч ислс за счст:
платпой лсятельности
бсзвозхгсзлных

гр. 3)

'1

2571,25

Итого:

Х

поступлспий

Гранты

--

КОll !!I\j{(\!!

ра схоло в 244 "ПРО'l!lSl

заК:Уl\ка

товаров,

(мупицииальпы

работ 11 YCJlY"

для обсспсчсния

гпсуда рстиенных

х) 11 уж)! "

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобрстение материальных запасов

N"

Наимснованис

расхолоп

"/11

l
1

2

Количсство

Средняя
стоимость. руб.

2

3

l

Питание
Хозяйствснныс товары

87748 (детодней
701111'
Итого:

'1

170,78
3 158,61

14985 630,05
221 102,59
15 206 732,64
0,00
15 206 382,611
350.00
0.00
16 027 782,64

Х

в ТО"' числе за счст:
ипатпой леятсльности
бсзвозмсзш гых посгуилсиий
Гранты

вскго

------

Занслующий Детский сал N2 22 "Синяя птица"
'Экономист груипы 110 расчетам плапово-экономичсского отлсла
МКУ "Дирекция 110 финансовому сопровожлснию МСО"

Сумма, руб.
Х гр. 3)

(гр. 2

Е.Е. Алисна

~

;tJJJ

Т.Il.Троф,мо,,,

i

Утвержлснная
.\'~

1

! СI'll!Оlн.IП расчет поступлений
калькуляция

0-1 оказания

платных образовательных

УСJI\IГ

[лан поступлсний
J квартал
2 квартал
J

1 квартал

4 квартал

получат

часа

Кол-во часов
110 учсбному

слей

оБУЧСНIIЯ

плану

10

300

2-+

72 000,00

8

24000,00

8

24000,00

О

О

8

24000,00

72 000.00

10

400

24

96000,00

8

32000,00

8

32000,00

О

О

8

32000,00

96000,00

10

300

24

72 000,00

8

24000,00

8

24000,00

О

О

8

24000,00

72 000.00

10

300

24

72 000,00

8

24000,00

8

24000,00

О

О

8

24000,00

72000,00

10

300

72

24

72 000,00

24

72 000,00

О

О

24

72 000,00

216000,00

программа

10

350

24

84000,00

8

28000,00

8

28000,00

О

О

8

28000,00

84000,00

10бщеразвивающая
программа
"[ 1 ровсцен не дополнительных

10

750

24

180000,00

8

60000,00

8

60000,00

О

О

8

60000,00

180000,00

10

350

20

70000,00

8

28000,00

8

28000,00

О

О

4

14000,00

70000,00

10

300

20

60000,00

8

24000,00

8

24 ООО,ОО

О

о

4

] 2000,00

60000,00

290000,00

922000,00

Наимсиоваиие

п/п

услуги

КОП-ВО

СТ-ТЬ

Итого
!1

рс.п голагаем ы

кол-но

доход

часов

(1

сумма

КО:!-ВО

часов

сумма

КО_1-80
часов

сумма

кол-во
часов

Итого

В

год

сумма

Лоиоянигельная
1

общеразвивающая
"Скоро в школу"

програ:lша

Дополнитсльная

2

3

обшсразвивающая
программа
кружок "Дельфиненок"
Дополнительная
общеразвивающая
программа
"Лсго"
Дополнптельнвя
общеразвивающая

4

программа

"Бусинка"
Дополнительная

5

общеразвивающая программа
""1 [раздники в детском саду'"

216000,00

!/lополнительная

[обшеразвивающая

6

I "Звонкий

Ручеек"

[Дополнительная

7

занятий учителейдефектологов''
Дополнительная
общеразвивающая
программа
"Английский
для малышей"

Дополнительная
I
!

общсразвиваюшая
"Умелые ручки"

программа

ИТОГО

316000,00

922 000,00

Завсдующий Летский сад X~ 22 "Синяя птица"
Экономист

итансво-экономического

ОТДС"1а

У]КУ "Дирекция

J 1 6000,00

~E.E. Алиева
по финансовому

сопровождению

\IICO"

Т.Н.

Трофимова

МБДОУ "Детский сад K~ 22"Синня птица"
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели
Муниципальная программа муниципального образования город Салехардсб'оциальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципаJJЬНОМ образовании города Салехард»
1.1. Расчет (обоснование) расходов

NQ
п/п

Наименование

расходов

на оплату прочих работ, услуг

Количество
человек

Стоимость
услуги за
одного
человека, руб

Сумма, руб. (гр.З х
гр.4)

4

5

1

2

З

1

Обучение по ОТ

5

2000,00

10000,00

2

Оказание услуг по СОУТ

64

820,00

52480,00

72

6562,78

472 520,00

х

х

535000,00

З

Оказание услуг по медицинскому
работников

осмотру

Итого:
Заведующая МБДОУ Детский сад NQ 22 "Синяя птица"
Экономист отдела ЭА и

пцп

a~
Р/
4

Е.Е.Алиева
О.В.Остапенко

МАДОУ "Ш'Р Детский садКц 22 "Синяя птица"
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспсчения государственных
(муниципальных) нужд"
Источник финансового обсспсчсния: Субсидия на иные цсли
Муниципальная программа муниципального образования город Салсхард «Доступная среда» на 20172021 годы»
1. Расчет (обоснование)
ИЦ
п/п

Наименование

расходов на приобрстенис

основных средств, материальных запасов

Единица
измерения

расходов
2

Количест
во

Цена за
еденицу, руб

Сумма, руб. (гр.4 х
гр. 5)
6

3

4

5

1

Комплект системы вызова помощника "Тифловызов
ПС- 1999" С кнопками (1 уличная, 2 внутренние)

шт.

2

41 000,00

82000,00

2

Пандус телескопический 3-секционный с
противоскользящим покрытием

шт.

2

44000,00

88000,00

3

Противоскользящая
3*50* 1000мм

шт.

10

8600,00

86000,00

4

Клей двухкомпонентный

шт.

1

8500,00

8500,00

5

Кресло-коляска

шт.

1

30000,00

30000,00

6

Ходунки детские с одной перекладной "Optima1-A1ta"
LY - 504S

шт.

1

15000,00

15000,00

7

Световой маяк для помещений 250* 130*25

шт.

4

5650,00

22600,00

ШТ.

20

2000,00

40000,00

ШТ.

20

2550,00

51 000,00

800,00

32000,00

1 200,00

48000,00

1

8
9
10
1\
12

13

14

Информационно
300*150
Информационно
500*600

полоса на самоклеящейся основе

инвалидная

(НО35)

- тактильный

знак (табличка)-

- тактильный

знак (табличка)-

Тактильный знак (пиктограмма)200*200

ШТ.

Плитка тактильная (Конусы)300*300*6

шт.

40

ШТ.

3

5500,00

16500,00

ШТ.

1

40000,00

40000,00

ШТ

1

20000,00

20000,00

Светонакопительная полоса Шир.50, тол.-05(в рулоне
10м)
Портативная информационная индукционная система
"Исток А2" со встроенным в корпус гнездом для карт
SD и ММС и встроенным плеером
Портативный

ручной видеоувелечитель

RUBY

·40

15

Тактильная мнемосхема для помещений (1 этаж)
610*470

ШТ.

1

40000,00

40000,00

16

Тактильная мнемосхема уличная со стойкой
1900* 1320. размер поля 890* 1 140

ШТ.

1

50000,00

50000,00

17

Бегущая строка улица/помещение
одноцветная

ШТ.

1

28 100,00

28 100,00

18

Подъемник для бассейна детский ИПБ-170Э

ШТ.

1

200300,00

х

х

_.....Х

1680*240*90

Итого:

Заведующей
Экономист

МБДОУ Детский сад
отдела ЭА и ПЦП

N2 22

"Синяя птица"

/

f

ci

200300,00

898000,00

Е.Е.

Алиева

О.В.Остапенко